Публичные слушания по бюджету

Краткий анализ итогов отчетного бюджетного периода за 2012 год представила заместитель главы администрации города Югорска, директор Департамента финансов администрации города Югорска Людмила Горшкова на публичных слушаниях 19 апреля.

В соответствии с представленной информацией, основные финансовые результаты таковы: за 2012 год общая сумма доходов в бюджет города составила 3 786,9 млн. рублей. К первоначальному плану дополнительно получено 1 320,8 млн. руб.

Общая сумма собственных доходов составила 1 094,8 млн. руб., из них налоговые доходы – 893,7 млн. рублей, неналоговые доходы – 201,1 млн. рублей. Основным налогом в бюджете города был и остается налог на доходы физических лиц, составляющий 79% и являющийся самым значимым источником доходов городского бюджета. По неналоговым доходам первоначальный план перевыполнен в 1,9 раза, сверх плана собрано 96,3% млн. руб. Основными в данной категории доходов являются поступления от арендной платы за земельные участки и использование муниципального имущества.

В отчетном году наблюдалась высокая финансовая зависимость от вышестоящих бюджетов. Объем безвозмездных поступлений исполнен в сумме 2 692,0 млн. руб. или 98,3% к уточненному плану. К первоначальным назначениям дополнительно поступило 1 234,2 млн. рублей, в том числе дотации в размере 291,1 млн. рублей, субвенций на выполнение госполномочий и субсидии на финансирование в рамках окружных программ в размере 924,4 млн. рублей и 18,1 млн. рублей иных безвозмездных перечислений.

Общий объем расходов бюджета города Югорска за 2012 год составил 3 790,5 млн. рублей или 88,3 % к уточненному плану. Неиспользованные плановые ассигнования, поступившие по окружным целевым программам, на конец 2012 года составили 504,1 млн. рублей. Эти средства будут исполнены в 2013 году.

Значительная часть бюджетных расходов, как и в прошлые годы, была направлена на социальное развитие города. В абсолютном выражении на социальную сферу было направлено 1 923,0 млн. руб, и по сравнению с 2011 годом эти расходы увеличились на 194,8 млн. рублей. В общей структуре расходов социальная сфера составила 50,7%. Структура расходов бюджета города по отраслям:

— образование – 1 139,3 млн. руб.

— социальная политика – 189,5 млн. руб.

— здравоохранение – 184,5 млн. руб.

- культура и средства массовой информации – 234,7 млн. руб.

Более 50% освоены средства по разделу физическая культура и спорт, так как не освоены в полном объеме средства по строительству ФСК. В первую очередь были использованы переходящие остатки с 2011 года, поэтому общий объем расходов по разделу составил 190,1 млн.руб. при плане 367 млн. руб.

На поддержку отраслей экономики направлено 1 530,2 млн. руб. или 40% в общей структуре расходов, в том числе на жилищные программы - 563,1 млн. руб, капитальный ремонт жилья – 109,1 млн. руб., проектирование и строительство инженерных сетей – 279,4 млн. руб., дорожное хозяйство – 123,06 млн. руб., благоустройство – 66,3 млн. руб.

Полностью выполнены обязательства по оплате труда работников бюджетной сферы. Обеспечено повышение фонда оплаты труда работников социальной сферы с 1 января 2012 года на 7%, остальных работников – с сентября 2012 года.

В отчетном году на реализацию 19 долгосрочных и 30 ведомственных целевых программ израсходовано 3 416,1 млн. руб или 87,9%. .

Таким образом, доля расходов бюджета города, осуществляемых в рамках реализации бюджетных целевых программ за 2012 год, составила 98,5% в общем объеме расходов бюджета, что выше показателя 2011 года 15,7%.

Завершая слушания, председатель публичных слушаний, депутат Думы города Югорска, председатель комиссии по бюджету, налогам и финансам Вадим Калугин отметил, что представленный отчет является показателем плодотворной и профессиональной работы администрации города Югорска и депутатского корпуса. Участники публичных слушаний единогласно рекомендовали отчет для утверждения на Думе города Югорска.

Источник: Управление информационной политики